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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-11-24 09:38

1、內賬里，因為進項和銷項都有些是不真實交易的，那么我內賬只對真實交易做賬，把進項稅額都記入相關材料成本，就不同外賬那樣做賬，借：原材料100，應交稅費-應交增值科-進項稅額17，貸：應付賬款-XX117.我直接做借原材料117，貸：應付賬款。
2、銷項的稅我也并入主營業務收入，借應收，貸主營業收入；增值稅就不另外列支了。
宋老師：以上是我個人的觀點，關于銷項和進項都有不真實的交易，老師有什么更好的方案嗎？

宋生老師 解答

2016-11-24 08:37

您好！1，可以的。如果要說好的話，我建議您內帳把增值稅計入應交稅費-已交增值稅里面。這樣可以跟您2里面的都放在應交稅費里面，方便查找
2，第一種方法，先計提更好。

宋生老師 解答

2016-11-24 09:40

您好！是的。內帳只要自己清楚就行了。
外帳就是發票上面是什么業務就要按發票來做。

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相關問題討論
您好！營業稅金及附加就是你說的那幾個加起來。
2017-06-09 14:57:24
可以，但實務中借方一般不分明細。
2017-04-20 06:58:57
您好 請問是小規模納稅人么 計提跟繳納稅金的分錄？
2019-10-17 19:51:48
您好 稅金及附加包括地方教育附加，教育費附加城市維護建設稅
2022-03-24 16:01:37
您好 借：稅金及附加——城建稅 稅金及附加——教育費附加 稅金及附加——地方教育費附加 稅金及附加——水利基金 貸：應交稅費——城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 應交稅費——水利基金
2019-08-29 09:13:18
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