琳琳 追問

2021-05-14 16:56

那從納稅人歷史申報信息里應納稅額里全部一項一項加起來合計填寫嗎還是從哪里取數

郭老師 解答

2021-05-14 16:57

你好看，你的應交稅費借方，發生額合計，一般納稅人的增值稅卡未交增值稅。

琳琳 追問

2021-05-14 17:00

就是這里的合計呀全部加起來不對嗎

郭老師 解答

2021-05-14 17:01

剛才我打錯了，是你的應付職工薪酬社保借方發生額合計只是單位負擔的部分。

琳琳 追問

2021-05-14 17:09

如果2021年才交的2020年12月社保要不要加上去

郭老師 解答

2021-05-14 17:10

你好，算進去的。
算進去

琳琳 追問

2021-05-14 17:17

但是這個表有分養老，失業，工傷，生育，醫療這些項分別填寫，我們做賬又沒有這樣分咋填呀

郭老師 解答

2021-05-14 17:19

你看你的申報表，你申報表里面分出來了嗎？

琳琳 追問

2021-05-14 17:31

它說的是本期的是一整年的嗎還是只是最后12月呀，為什么不說是累計實際繳費金額呢？

琳琳 追問

2021-05-14 17:32

真的是沒法取數了，搞來搞去忙活半天那個不準，我根據這個圖不可以嗎？每個月加合計，因為這個表有分五項的數

郭老師 解答

2021-05-14 17:39

你好
年累計
現在做20年一整年的年報
本期就是一年的
對
看這個就可以的

琳琳 追問

2021-05-14 18:35

老師，就今天提問調增工資匯算清繳那個，我調增了要交稅了，這老板肯定不愿意了，我查了賬今年給給他個人20萬了，我可以這個月當作這20萬其他應收款沖抵發他工資90000嗎，借，應付職工薪酬9萬
                    貸，其他應收款9萬

郭老師 解答

2021-05-14 18:36

你好，你給他申報了工資，個稅嗎？

琳琳 追問

2021-05-14 18:51

個稅給他報0工資，工資沒有發不是不能代扣代繳嗎，當作這個月發給他然后到下個月報報5月個稅的時候在報9萬工資

郭老師 解答

2021-05-14 19:17

你好
可以
可以的可以的

琳琳 追問

2021-05-14 19:20

那這9萬是一整年的工資合計，這個個稅咋辦，不是要交很多

郭老師 解答

2021-05-14 19:42

交很多
除非去修改去年的申報表

琳琳 追問

2021-05-14 20:25

為啥要改報表，我現在說的是個稅，我申報個稅要怎么報

郭老師 解答

2021-05-14 20:30

不是為了少交個稅
我說的修改之前的個稅申報表