聽風說夢 追問

2021-05-14 16:07

老師，都是做了收入的，成本表上的庫存余額和賬上不一致，這種怎樣調整？如果正常的沖銷上月暫估入庫，還有本期又要暫估入庫，那么做的成本表上的余額就要比賬上余額少16萬。

聽風說夢 追問

2021-05-14 16:08

有沒有簡單的方法把這個調整一下

郭老師 解答

2021-05-14 16:12

你們做了收入都開了發票嗎？有具體的明細嗎？

聽風說夢 追問

2021-05-14 16:16

有啊，而且沒開票的也是做了不含稅收入的

聽風說夢 追問

2021-05-14 16:18

收入金額都是對的上的

郭老師 解答

2021-05-14 16:23

對應的成本結轉的對嗎

聽風說夢 追問

2021-05-14 16:30

我看了結轉了

郭老師 解答

2021-05-14 16:34

你看一下結轉的對嗎，如果結轉的對你的入庫是不是不對？

郭老師 解答

2021-05-14 16:34

一個不對的你，這些都能對上你的入庫有問題

聽風說夢 追問

2021-05-14 17:26

不曉得是那一個月的問題了，不好查了，4月入庫是沒有問題。

郭老師 解答

2021-05-14 17:30

那你做盤虧盤盈的

聽風說夢 追問

2021-05-14 17:40

老師，那我只是做金額的調整，還需要做盤點表嗎？

郭老師 解答

2021-05-14 17:41

你好，需要的，需要有盤點表的。

聽風說夢 追問

2021-05-14 17:45

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-14 17:46

不用客氣的，工作愉快。

聽風說夢 追問

2021-05-14 17:48

老師，我可不可現在暫估價少估點，把賬做平，年底盤點調賬？

郭老師 解答

2021-05-14 17:51

你好，可以這么做的。