沉默 追問

2021-05-14 08:54

我意思是調增部分的成本可以在21年的匯算調減行不行，不然去得的成本票就浪費了

東老師 解答

2021-05-14 08:57

這個肯定不行，按理說不能這么調，是多少利潤就交多少稅

沉默 追問

2021-05-14 09:08

算出來所得稅的稅負率才0.65%，稅務局金三系統會不會預警。我們是建筑行業。那我返回去調賬不結轉這么多成本可以不？但是去年利潤表又報了。怎么辦呢

東老師 解答

2021-05-14 09:10

如果你能返回去調賬的話，是最好的，可以少轉點成本。報了也沒啥事，匯算清繳按照正確的報就行

沉默 追問

2021-05-14 09:19

那返回去調賬后12月的利潤表就和實際申報的不相符

沉默 追問

2021-05-14 09:21

只能返回到去年12月份重新結轉成本了?？刹豢梢栽诮衲隂_成本呢？

東老師 解答

2021-05-14 09:21

沒事，只要是匯算清繳是正確的就行

沉默 追問

2021-05-14 09:23

那意思是我軟件里面還是要返回去重新結轉成本。

東老師 解答

2021-05-14 09:23

對的，可以這么做的，畢竟你是多繳稅

沉默 追問

2021-05-14 09:26

那資產負債表21年的期初余額也有變化了。這個也不用管嘛！

東老師 解答

2021-05-14 09:27

對，沒事的，以后按照調整后的報就行

沉默 追問

2021-05-14 09:28

如果不調賬的話，成本就浪費了。

東老師 解答

2021-05-14 09:28

對的，不調以后就浪費了

沉默 追問

2021-05-14 09:30

那金額就選幾張發票接近的金額來調。

沉默 追問

2021-05-14 09:31

謝謝老師

東老師 解答

2021-05-14 09:35

 不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評

沉默 追問

2021-05-14 09:41

老師所得稅稅負率在0.65%建筑行業來說是不是太低了。要是沒得風險我就不調賬。要不多調增招待費可以不。

沉默 追問

2021-05-14 09:42

招待費就不按照60%限額扣。多調點出來，所得說就多交點這樣可以不

東老師 解答

2021-05-14 09:46

也行啊，那你就多調整點費用也行