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娟子
于2021-05-13 16:26 發布 ??1671次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2021-05-13 16:26
可能有視同銷售的情況,就不需要處理
娟子 追問
2021-05-13 16:30
是這樣的情況 我去年申報增值稅是以營收金額申報的 如果發票金額和收入金額不一致 差額部分在附表1未開票金額填正負數 這樣的情況下 利潤表和增值稅報表收入應該是一致 我檢查2020年申報表 發現是有兩個月少報了一部分 才導致了不一致 怎么補
吳少琴老師 解答
2021-05-13 16:32
去更正去年的申報表處理
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吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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娟子 追問
2021-05-13 16:30
吳少琴老師 解答
2021-05-13 16:32