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娜老師

職稱： CMA,中級會計師

2021-05-13 15:37

借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整
同時調(diào)整未分配利潤
  借：以前年度損益調(diào)整
  貸：利潤分配－未分配利潤。

婷婷 追問

2021-05-13 15:43

小企業(yè)會計制度，沒以前年度損益調(diào)整科目。錢也沒退回銀行存款

婷婷 追問

2021-05-13 15:44

不退回現(xiàn)金的，稅務(wù)局系統(tǒng)里操作抵消

娜老師 解答

2021-05-13 15:54

不退回現(xiàn)金的，后續(xù)抵減的做借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費就可以

婷婷 追問

2021-05-13 16:15

麻煩老師回答一下，謝謝

婷婷 追問

2021-05-13 16:30

直接做這一個分錄就可以是吧

婷婷 追問

2021-05-13 16:30

不涉及利潤分配賬戶了，對吧

娜老師 解答

2021-05-13 16:49

這一個分錄就可以的

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相關(guān)問題討論
一般來說企業(yè)都是次年的時候做匯算清繳，退的是以前年度預(yù)繳的所得稅。 1、企業(yè)收到退稅款，做如下分錄： 借：銀行存款， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅。 2、結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅， 貸：以前年度損益調(diào)整。 同時需要做如下分錄： 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：利潤分配—未分配利潤。
2020-11-27 16:54:25
您好！ 借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2022-07-13 15:32:25
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 ??借：以前年度損益調(diào)整 ??貸：利潤分配－未分配利潤。
2021-05-13 15:37:50
退稅 稅務(wù)局都是要上會的 如果你們賬務(wù)不太規(guī)范 建議納稅調(diào)整部分 這樣就不需要退稅
2022-04-24 15:02:45
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2019-01-08 09:38:20
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