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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-13 09:48

你好,是指計提的工資。

摩登 追問

2021-05-13 10:06

是指管理費用的,還是指應付工資的?

郭老師 解答

2021-05-13 10:08

你好,是應付職工薪酬工資。

郭老師 解答

2021-05-13 10:08

帳載金額看,應付職工薪酬,工資貸方,發生額合計。

郭老師 解答

2021-05-13 10:08

實際金額和稅收金額看,應付職工薪酬借方,發生額合計。

摩登 追問

2021-05-13 10:27

不是說,12月的計提,在五月前發放了,準予在所得稅前扣除么?     如果這部分計提的,在5月前發了,那不是實際發生也是填計提的工資數就可以了

郭老師 解答

2021-05-13 10:32

是的,和我寫的那個不沖突。都是看所屬期不是看實際,一到12月份合計。

摩登 追問

2021-05-13 10:45

這里的應該是填計入成本費用,即是管理費用的計提工資吧

郭老師 解答

2021-05-13 10:48

如果你們的工資只有管理費用的,是這么做的,是這么理解的。

郭老師 解答

2021-05-13 10:48

如果你們既有成本,還有管理費用的,應該看應付職工薪酬。

摩登 追問

2021-05-13 11:02

我的分錄沒有做錯吧。因為如果只是應付職工薪酬。那并不是全部的工資。

郭老師 解答

2021-05-13 11:05

你好分錄有問題的借管理費用貸應付職工薪酬,
借應付職工薪酬
貸應交稅費個稅
銀行存款
其他應付款,個人負擔的社保。

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相關問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業所得稅五月底結束, 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我們通常說的匯算清繳是企業所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學,你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
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