風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 09:01

老師所以我今年必須調(diào)整過來呀，但是不知道怎么調(diào)了?

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 09:02

實(shí)際支付的就是5689.27

meizi老師 解答

2021-05-13 09:03

 你好 那你計(jì)提的是多少 ？ 你支付的是多少   

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 09:06

職工教育經(jīng)費(fèi)是不是在稅金及附加科目里，每次交增值稅點(diǎn)那個(gè)附稅?

meizi老師 解答

2021-05-13 09:07

 你好  不是的。   這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用- 職工教育經(jīng)費(fèi)科目核算的  

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 09:14

管理費(fèi)用明細(xì)賬里沒有職工教育經(jīng)費(fèi)，只有總得管理費(fèi)用。這個(gè)職工教育是培訓(xùn)企業(yè)員工產(chǎn)生的嘛？

meizi老師 解答

2021-05-13 09:23

 你好沒有發(fā)生的話 就不寫金額就行了。    你發(fā)生了是計(jì)入管理費(fèi)用去的  是的

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 09:33

老師那她這個(gè)表，賬載余額是稅金及附加的余額，就填寫錯(cuò)了，這個(gè)不是一回事。這可怎么辦？

meizi老師 解答

2021-05-13 09:40

 你好   去改下  這個(gè)不對(duì)。   應(yīng)該是前任 報(bào)錯(cuò)了    

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 09:45

老師我看金額比較大，如果在20年調(diào)整，怎么調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2021-05-13 09:52

 你好    到時(shí)可能會(huì)影響你們所得稅的情況。 假如你多填寫了少繳納了 就得   去修改年報(bào)  最終看是否需要補(bǔ)稅  

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 09:58

去年是沒有交稅，調(diào)到今年可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-13 10:06

 你好   那你要去 2020年的去 處理哈。 不能直接在21年處理的 

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 10:12

老師我現(xiàn)在申報(bào)2020年呀，19年數(shù)據(jù)有問題可以2020年申報(bào)時(shí)調(diào)整過來不可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-13 10:19

 你好   所以先讓你去19年年報(bào)       我們這邊  申報(bào)錯(cuò)誤了 就得去 改當(dāng)年的年報(bào)的   

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 10:30

老師那這個(gè)應(yīng)該怎么改一下?賬載金額和實(shí)際金額都空下不要寫，把這部分金額直接加入到管理費(fèi)用可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-13 10:39

 你好                   你是要 改職工教育經(jīng)費(fèi)這個(gè)。  你前任是怎么弄錯(cuò)的了你   找到原因沒有    

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-13 11:07

老師那我不管了，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度繼續(xù)扣，順延一直扣完為止可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-13 11:11

 你好   如果這個(gè)金額是真實(shí)的 那你就  繼續(xù) 延續(xù)抵扣就行了。        你就不用去調(diào)整