董會云 追問

2021-05-12 11:01

當月就可以確認

董會云 追問

2021-05-12 11:01

但是發票次月才能收到

董會云 追問

2021-05-12 11:02

我們是銷售收入的50%要給對方，這個部分算我們的成本

董會云 追問

2021-05-12 11:03

我們幫忙代銷

冉老師 解答

2021-05-12 11:07

如果這樣，當月確認收入成本，發票回來放到這個憑證后面即可的

董會云 追問

2021-05-12 12:00

還要結轉成本吧

冉老師 解答

2021-05-12 12:17

是的，確認收入，結轉成本

董會云 追問

2021-05-12 12:43

開發票的日期是次月的也沒關系嗎，直接附到上月憑證后面？

冉老師 解答

2021-05-12 12:58

沒有關系的，這個很正常的

董會云 追問

2021-05-12 14:43

那我的50%的銷售成本是次月才付給對方的

董會云 追問

2021-05-12 14:44

這個分錄是先入庫  借庫存商品   貸應付賬款      然后再結轉成本   借主營業務成本   貸庫存商品

董會云 追問

2021-05-12 14:45

是這樣的嗎

董會云 追問

2021-05-12 14:58

這個分錄是在當月做的吧，然后再確認下收入

冉老師 解答

2021-05-12 15:14

先入庫  借庫存商品   貸應付賬款      然后再結轉成本   借主營業務成本   貸庫存商品
這個分錄是在當月做的吧，然后再確認下收入