董會(huì)云 追問

2021-05-12 11:01

當(dāng)月就可以確認(rèn)

董會(huì)云 追問

2021-05-12 11:01

但是發(fā)票次月才能收到

董會(huì)云 追問

2021-05-12 11:02

我們是銷售收入的50%要給對方，這個(gè)部分算我們的成本

董會(huì)云 追問

2021-05-12 11:03

我們幫忙代銷

冉老師 解答

2021-05-12 11:07

如果這樣，當(dāng)月確認(rèn)收入成本，發(fā)票回來放到這個(gè)憑證后面即可的

董會(huì)云 追問

2021-05-12 12:00

還要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧

冉老師 解答

2021-05-12 12:17

是的，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本

董會(huì)云 追問

2021-05-12 12:43

開發(fā)票的日期是次月的也沒關(guān)系嗎，直接附到上月憑證后面？

冉老師 解答

2021-05-12 12:58

沒有關(guān)系的，這個(gè)很正常的

董會(huì)云 追問

2021-05-12 14:43

那我的50%的銷售成本是次月才付給對方的

董會(huì)云 追問

2021-05-12 14:44

這個(gè)分錄是先入庫  借庫存商品   貸應(yīng)付賬款      然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本   借主營業(yè)務(wù)成本   貸庫存商品

董會(huì)云 追問

2021-05-12 14:45

是這樣的嗎

董會(huì)云 追問

2021-05-12 14:58

這個(gè)分錄是在當(dāng)月做的吧，然后再確認(rèn)下收入

冉老師 解答

2021-05-12 15:14

先入庫  借庫存商品   貸應(yīng)付賬款      然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本   借主營業(yè)務(wù)成本   貸庫存商品
這個(gè)分錄是在當(dāng)月做的吧，然后再確認(rèn)下收入