- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-05-10 12:28
同學(xué)你好
A000000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
基本經(jīng)營(yíng)情況(必填項(xiàng)目)
101納稅申報(bào)企業(yè)類型(填寫代碼) 102分支機(jī)構(gòu)就地納稅比例(%)
103資產(chǎn)總額(填寫平均值,單位:萬(wàn)元) 104從業(yè)人數(shù)(填寫平均值,單位:人)
105所屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)(填寫代碼) 106從事國(guó)家限制或禁止行業(yè) □是□否
107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度(填寫代碼) 108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2018年版) □是□否
109小型微利企業(yè) □是□否 110上市公司 是(□境內(nèi)□境外)□否
有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況(存在或者發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)必填)
201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù) □是 202存在境外關(guān)聯(lián)交易 □是
203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)
204有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的法人合伙人 □是 205創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) □是
206技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)類型(填寫代碼) 207非營(yíng)利組織 □是
208軟件、集成電路企業(yè)類型(填寫代碼) 209集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目類型 □130納米 □65納米
210科技型中小企業(yè) 210-1 年(申報(bào)所屬期年度)入庫(kù)編號(hào)1 210-2入庫(kù)時(shí)間1
210-3 年(所屬期下一年度)入庫(kù)編號(hào)2 210-4入庫(kù)時(shí)間2
211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書 211-1 證書編號(hào)1 211-2發(fā)證時(shí)間1
211-3 證書編號(hào)2 211-4發(fā)證時(shí)間2
212重組事項(xiàng)稅務(wù)處理方式 □一般性□特殊性 213重組交易類型(填寫代碼)
214重組當(dāng)事方類型(填寫代碼) 215政策性搬遷開(kāi)始時(shí)間 年 月
216發(fā)生政策性搬遷且停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)所得年度 □是 217政策性搬遷損失分期扣除年度 □是
218發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資遞延納稅事項(xiàng) □是 219非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資轉(zhuǎn)讓所得遞延納稅年度 □是
220發(fā)生技術(shù)成果投資入股遞延納稅事項(xiàng) □是 221技術(shù)成果投資入股遞延納稅年度 □是
222發(fā)生資產(chǎn)(股權(quán))劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項(xiàng) □是 223債務(wù)重組所得遞延納稅年度 □是
主要股東及分紅情況(必填項(xiàng)目)
股東名稱 證件種類 證件號(hào)碼 投資比例(%) 當(dāng)年(決議日)分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額 國(guó)籍(注冊(cè)地址)




