A000000企業所得稅年度納稅申報基礎表怎么填

樸老師

職稱：會計師

2021-05-10 12:28

同學你好

A000000 企業所得稅年度納稅申報基礎信息表
基本經營情況（必填項目）
101納稅申報企業類型（填寫代碼）  102分支機構就地納稅比例（%）
103資產總額（填寫平均值，單位：萬元）  104從業人數（填寫平均值，單位：人）
105所屬國民經濟行業（填寫代碼）  106從事國家限制或禁止行業 □是□否
107適用會計準則或會計制度（填寫代碼）  108采用一般企業財務報表格式（2018年版） □是□否
109小型微利企業 □是□否 110上市公司是（□境內□境外）□否
有關涉稅事項情況（存在或者發生下列事項時必填）
201從事股權投資業務 □是 202存在境外關聯交易 □是
203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國（地區）不分項  □不分國（地區）不分項
204有限合伙制創業投資企業的法人合伙人 □是 205創業投資企業 □是
206技術先進型服務企業類型（填寫代碼）  207非營利組織 □是
208軟件、集成電路企業類型（填寫代碼）  209集成電路生產項目類型 □130納米 □65納米
210科技型中小企業 210-1    年（申報所屬期年度）入庫編號1  210-2入庫時間1
210-3    年（所屬期下一年度）入庫編號2  210-4入庫時間2
211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書  211-1 證書編號1  211-2發證時間1
  211-3 證書編號2  211-4發證時間2
212重組事項稅務處理方式 □一般性□特殊性 213重組交易類型（填寫代碼）
214重組當事方類型（填寫代碼）  215政策性搬遷開始時間   年  月
216發生政策性搬遷且停止生產經營無所得年度 □是 217政策性搬遷損失分期扣除年度 □是
218發生非貨幣性資產對外投資遞延納稅事項 □是 219非貨幣性資產對外投資轉讓所得遞延納稅年度 □是
220發生技術成果投資入股遞延納稅事項 □是 221技術成果投資入股遞延納稅年度 □是
222發生資產（股權）劃轉特殊性稅務處理事項 □是 223債務重組所得遞延納稅年度 □是
主要股東及分紅情況（必填項目）
股東名稱證件種類證件號碼投資比例（%）當年（決議日）分配的股息、紅利等權益性投資收益金額國籍（注冊地址）

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