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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-05-10 12:28

同學(xué)你好

A000000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
基本經(jīng)營(yíng)情況(必填項(xiàng)目)
101納稅申報(bào)企業(yè)類型(填寫代碼)  102分支機(jī)構(gòu)就地納稅比例(%) 
103資產(chǎn)總額(填寫平均值,單位:萬(wàn)元)  104從業(yè)人數(shù)(填寫平均值,單位:人) 
105所屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)(填寫代碼)  106從事國(guó)家限制或禁止行業(yè) □是□否
107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度(填寫代碼)  108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2018年版) □是□否
109小型微利企業(yè) □是□否 110上市公司 是(□境內(nèi)□境外)□否
有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況(存在或者發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)必填)
201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù) □是 202存在境外關(guān)聯(lián)交易 □是
203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)  □不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)
204有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的法人合伙人 □是 205創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) □是
206技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)類型(填寫代碼)  207非營(yíng)利組織 □是
208軟件、集成電路企業(yè)類型(填寫代碼)  209集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目類型 □130納米 □65納米
210科技型中小企業(yè) 210-1    年(申報(bào)所屬期年度)入庫(kù)編號(hào)1  210-2入庫(kù)時(shí)間1 
 210-3    年(所屬期下一年度)入庫(kù)編號(hào)2  210-4入庫(kù)時(shí)間2 
211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書  211-1 證書編號(hào)1  211-2發(fā)證時(shí)間1 
  211-3 證書編號(hào)2  211-4發(fā)證時(shí)間2 
212重組事項(xiàng)稅務(wù)處理方式 □一般性□特殊性 213重組交易類型(填寫代碼) 
214重組當(dāng)事方類型(填寫代碼)  215政策性搬遷開(kāi)始時(shí)間   年  月
216發(fā)生政策性搬遷且停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)所得年度 □是 217政策性搬遷損失分期扣除年度 □是
218發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資遞延納稅事項(xiàng) □是 219非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資轉(zhuǎn)讓所得遞延納稅年度 □是
220發(fā)生技術(shù)成果投資入股遞延納稅事項(xiàng) □是 221技術(shù)成果投資入股遞延納稅年度 □是
222發(fā)生資產(chǎn)(股權(quán))劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項(xiàng) □是 223債務(wù)重組所得遞延納稅年度 □是
主要股東及分紅情況(必填項(xiàng)目)
股東名稱 證件種類 證件號(hào)碼 投資比例(%) 當(dāng)年(決議日)分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額 國(guó)籍(注冊(cè)地址)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
去稅務(wù)局辦理吧
2017-04-16 14:15:02
您好 可以不填年度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表
2020-01-14 09:36:54
你好,從時(shí)間要求看,所得稅季度最遲上報(bào)時(shí)間是4月18日,所得稅年報(bào)最遲時(shí)間為5月31日,你可以根據(jù)自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際確定先報(bào)哪個(gè)。
2018-04-05 20:20:56
不是,還是企業(yè)所得稅季度報(bào)表
2018-12-26 22:59:51
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