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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-08 16:11

你好這個我建議開發票,做賬這個收入也是按開發票做,保持一致比較好,要不后續查賬有風險不一樣

微風 追問

2021-05-08 16:16

那現在做2020年的匯算清繳是按交稅對應的稅票金額來好,還是按實際開具發票的金額,主要是前期都已經納稅申報并且稅也都交了,后期應該補開發票就可以了吧

maize老師 解答

2021-05-08 16:25

按交稅對應的稅票金額來好,??你這個對應之前做無票收入去申報了??那這個是合計去申報做匯算清繳了,就是你增值稅收入,要是包括未開發票去申報,那這個企業所得稅也包括,這個收入,

微風 追問

2021-05-08 16:29

之前會計是做了無票收入申報了,當時可能是考慮到以后不再執行核定征收,也有錢就提前交稅了

maize老師 解答

2021-05-08 16:35

賬上也需要對應做無票收入才可以,賬上和申報是需要一致才可以,

maize老師 解答

2021-05-08 16:35

你申報所得稅也包括這個無票收入,企業所得稅,

微風 追問

2021-05-08 16:39

我們這邊工程項目一般都是開票即交稅的,目前賬上收入是已經是大于已交所得稅對應的收入了的,只是票還沒足額開具出來

微風 追問

2021-05-08 16:41

工程項目賬上收入和開票收入是很難對應上的,一般都是開票回款交稅這么個操作

maize老師 解答

2021-05-08 16:46

這個最好是對上,不對上,稅局發通知要寫情況說明為啥不一樣,很麻煩的,

maize老師 解答

2021-05-08 16:46

去調一樣這個,弄一樣這個收入

微風 追問

2021-05-08 16:51

稅務局一般都是關心你開了多少的票交了多少的稅,開票專管員還會提醒你沒錢不要開票,可能是建筑業有它的特殊性

maize老師 解答

2021-05-08 16:57

不是吧,我看別的學員截圖你們建筑業,那不一樣稅局直接發通知要求寫情況說明呢,所以實務中建議是保持一致,

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,并不是所有納稅人都需要辦理年度匯算。兩種情況的納稅人,需要辦理年度匯算:   一、年度已預繳稅額大于年度應納稅額且申請退稅的; 二、年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的。 下載個稅APP,操作處理
2021-04-28 21:27:50
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
您好,可以按照個稅app的指示操作進行即可,個稅app有詳細的操作流程。
2020-06-03 22:45:58
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