會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:08

但是在申報表里沒體現(xiàn)出這筆留底稅額，是正常的嗎？

東老師 解答

2021-05-08 14:10

那就需要看看哪個是正確的了，需看看核對一下了

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:14

21年期初應(yīng)交稅費余額為400多，1月繳納去年12月的增值稅為600多，然后結(jié)轉(zhuǎn)以后變成貸方余額負(fù)數(shù)200多

東老師 解答

2021-05-08 14:18

需要找原因看看是哪錯了 是計提增值稅錯了嗎

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:18

我看了一下之前代賬會計交接的科目余額表，20年期初余額應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就是負(fù)數(shù)

東老師 解答

2021-05-08 14:20

那有可能之前就是錯誤的

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:21

我看了一下19年申報表全部是0申報，那會不會是會計交接工作時候科目余額表應(yīng)交增值稅的期初余額填錯了？那我該怎么調(diào)整這筆費用？

東老師 解答

2021-05-08 14:22

是的，有肯能 是期初余額錯了。期初余額錯了不好調(diào)整啊

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:31

就是說沒有調(diào)整的方法了是嗎？

東老師 解答

2021-05-08 14:33

要是調(diào)整也只能說是生硬的調(diào)整一筆

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:34

分錄怎么做？請教老師

東老師 解答

2021-05-08 14:36

現(xiàn)在賬上的情況是不是正確的應(yīng)該就是交完稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就沒有余額了、

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:38

之前的代賬會計人也找不到了但我看了公司申報表的確不存在沒有交增值稅，所以請教老師分錄怎么調(diào)整

東老師 解答

2021-05-08 14:40

你看下 現(xiàn)在是具體哪個科目有余額

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:46

我說了呀 應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅有負(fù)數(shù)余額 怎么調(diào)整這筆金額？

東老師 解答

2021-05-08 14:50

那你就這么調(diào)整  借其他應(yīng)收款    貸：：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅