A May 追問

2021-05-08 10:32

沒有差異的  的

meizi老師 解答

2021-05-08 10:39

 你好沒有差異直接把發票附憑證后面去

A May 追問

2021-05-08 10:41

總金額沒有差異，可是，當時做時，金額全部入的費用，現在開來的是專用發票，有稅額的，怎么處理，是借管理費用  -99.01，借應交稅費 應交增值稅進項稅額 99.01呢，還是借方用以前年度損益調整，或者直接用利潤分配-未分配利潤

meizi老師 解答

2021-05-08 10:42

 你好    意思是稅額沒有踢出來 ； 你單獨做一筆 ：借 進項稅貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業所得稅  結轉 以前年度損益調整余額到利潤分配去    

A May 追問

2021-05-08 11:00

可是現在不用交稅啊，如果以后要交稅，要把這筆以前年度的稅和當期的所得稅的借方科目分開，對嗎，比如說，當期的是借所得稅費用，貸應交企業所得稅，以前的 就用以前年度損益調整，是這樣的嗎（如果這個月不是征期的情況下)

meizi老師 解答

2021-05-08 11:02

 你好不用繳納  所得稅 說明你原來虧損了  那你就不考慮所得稅處理就行了。  去看你原來  去年的情況。 而不是看你現在