微信用戶 追问

2021-05-07 19:51

老師那我上月計提時科目錯了怎么辦

鄒老師 解答

2021-05-07 19:51

你好，你上月計提的時候，是計入了管理費用核算了嗎？

微信用戶 追问

2021-05-07 19:56

是   我這個月還補提了都計入管理費用了

鄒老師 解答

2021-05-07 19:57

你好，那調整的分錄是
借：稅金及附加，貸：管理費用 

微信用戶 追问

2021-05-07 19:59

而且上月未結賬，本月結上月賬的時候要用上月末日期登錄么

鄒老師 解答

2021-05-07 20:02

你好，那調整的分錄是
借：稅金及附加，貸：管理費用 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

微信用戶 追问

2021-05-07 20:07

就是把3月計提的房產稅和4月補提的房產稅記到管理費用的科目一次性改記到稅金及附加么

鄒老師 解答

2021-05-07 20:08

你好，是的，是這樣的