夏日的風 追問

2016-11-21 13:10

超過只需調增，不需結轉是嗎，以后年度不可以扣除了嗎

夏日的風 追問

2016-11-21 13:13

超過部分納稅調增，不做賬務處理，匯算清繳填以后抵扣金額，下年繼續抵扣是嗎

夏日的風 追問

2016-11-21 13:16

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2016-11-21 13:03

你好，沒有超過的，據實扣除，不需要結轉以后扣除

鄒老師 解答

2016-11-21 13:10

你好，不需要做賬務處理，在匯算清繳明細表中職工教育費經費結轉以后抵扣金額列式

鄒老師 解答

2016-11-21 13:14

你好，也不需要調增，調整到以后年度抵扣

鄒老師 解答

2016-11-21 13:21

不客氣，祝你學習愉快，工作順利。