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小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2021-05-04 17:01
借;管理費用
貸;應付職工薪金-工資
借;;應付職工薪金-工資
貸個稅
銀行存款
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借;管理費用
貸;應付職工薪金-工資
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銀行存款
2021-05-04 17:01:12

答: 1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬--工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬--社保
1.發放工資時
借:應付職工薪酬--工資
貸:其他應付款--社保(個人部分)
應交稅費--應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
2019-03-12 15:19:28

您好
是小規模廣告公司,附加直接計提優惠后的好了
2019-07-12 08:43:12

小規模企業不可以不計提工資社保公積金,計提工資社保公積金分錄,
計提工資社保公積金會計分錄
一、計提工資和計提公司負擔的員工社保費用
借:成本費用科目(根據受益對象確認金額和科目)
貸:應付職工薪酬-工資(應付工資總額)
貸:應付職工薪酬-社保(公司負擔的社保)
貸:應付職工薪酬-公積金(公司負擔的公積金)
二、代扣員工個人負擔的社保(將應付工資對應金額轉入社保明細科目)
借:應付職工薪酬-工資(個人負擔的社保)
貸:應付職工薪酬-社保(個人負擔的社保)
貸:應付職工薪酬-公積金(公司負擔的公積金)
2019-01-11 15:05:40

你好,借:銀存 貸收入 應交稅費 上交時:借:應交稅費 貸:銀行存款
2018-03-04 14:47:25
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