Do myself as before 追問

2021-05-03 05:35

老師，沒有提示，像當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月就申報(bào)抵扣這種情況，之后還能抵銷項(xiàng)稅嗎，我上網(wǎng)查了一下說是不能，要是不能的話20多萬的稅額，咋辦啊

郭老師 解答

2021-05-03 07:49

可以
主表有留底就可以

Do myself as before 追問

2021-05-03 08:45

老師，在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)，抵扣勾選統(tǒng)計(jì)里可以查詢到歷史數(shù)據(jù)，和我附表二申報(bào)抵扣的吻合，是不是我申報(bào)的抵扣就沒有問題，

郭老師 解答

2021-05-03 08:46

你好
是的
沒有問題
可以的

Do myself as before 追問

2021-05-03 08:47

那為什么往期的發(fā)票狀態(tài)信息，購方繳稅狀態(tài)都是已全部繳稅，只有一月份的是未繳款，這是怎么回事呢

郭老師 解答

2021-05-03 08:48

你好
這個(gè)是在哪里查到的

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:28

發(fā)票綜合平臺(tái)上

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:28

就是我每月勾選發(fā)票的平臺(tái)

郭老師 解答

2021-05-03 09:29

不需要管
這個(gè)是你單位的

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:35

是的，老師，從這個(gè)月開始我們?nèi)〉玫膶Ｆ辈淮蛩闵暾?qǐng)抵扣了，不想申報(bào)表上的留抵稅額太多，那么該如何做賬呢，勾選平臺(tái)和申報(bào)表還需要做哪些

郭老師 解答

2021-05-03 09:36

借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。
表二不需要填寫。

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:48

老師，那發(fā)票是不是也不需要勾選了，我直接把材料計(jì)入開發(fā)成本了

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:49

記待認(rèn)證和記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別在哪啊

郭老師 解答

2021-05-03 09:54

是的
待抵扣是是輔導(dǎo)期，一般納稅人用的到的，我之前跟你說過附表二里面不有個(gè)嗎？

郭老師 解答

2021-05-03 09:55

待認(rèn)證是發(fā)票，沒有認(rèn)證過。

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:57

那我不是輔導(dǎo)期就不用把這個(gè)日后抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填到附表二里了吧，記賬也是記待認(rèn)證而不是待抵扣

郭老師 解答

2021-05-03 09:58

不是輔導(dǎo)期的，不需要填寫待抵扣一定不要填寫在待抵扣，

郭老師 解答

2021-05-03 09:58

做賬做到待認(rèn)證，
沒有認(rèn)證的做到待認(rèn)證，
沒有認(rèn)證的做到待認(rèn)證

Do myself as before 追問

2021-05-03 10:06

認(rèn)證取消了也計(jì)入待認(rèn)證唄，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2021-05-03 10:11

是的
只要沒有確認(rèn)簽字都是這個(gè)科目