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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-04-30 09:46

1、計提時：

借：管理費用、生產成本等

貸：應付職工薪酬—工資（包括個人承擔社保、公積金部分）

應付職工薪酬—養老、醫療、公積金等（單位承擔部分）

2、發放工資時：

借：應付職工薪酬—工資

貸：其他應付款—養老、醫療、公積金等（個人承擔部分）

應交稅費—應交個人所得稅

銀行存款

3、交社保和個稅時：

借：其他應付款—養老、醫療、公積金等（個人承擔部分）

應付職工薪酬—養老、醫療、公積金等（單位承擔部分）

應交稅費—應交個人所得稅

貸：銀行存款

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相關問題討論
你好； 你工資表 是好多金額的；? ? 你工作表有做出來沒? ?
2023-06-19 14:53:59
同學您好，計提工資數是應發數
2023-05-30 12:49:58
你好，是應發工資，包含個人負擔的社保、個稅。
2021-12-08 11:30:43
您好，這個是可以的呢
2021-10-28 09:26:33
你好 對的 是這么做的
2021-10-21 19:15:36
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