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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-04-29 21:52

借:管理費用

貸:銀行存款/庫存現金

2、實際發生抵減時沖減管理費用(如果本期不抵減無需做賬務處理):

借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)(抵減一般計稅)

或應交稅費—簡易計稅(抵減簡易計稅)

或應交稅費—應交增值稅(小規模納稅人抵減)

貸:管理費用(或者借方紅字)

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-02-10 15:28:27
支付時:借:管理費用 貸:現金 抵扣時:借:應交稅金--應交增值稅--抵減稅款 貸:管理費用
2018-01-25 18:26:16
你好,是小規模還是一般納稅人?
2019-03-04 16:36:39
你好,金稅盤是可以全額抵扣的,所以做借:管理費用,貸:銀行存款,然后借:應交增值稅-未交增值稅,貸:管理費用
2019-10-10 10:12:02
借:管理費用? 貸:銀行存款/現金 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)? 貸:管理費用?
2019-01-04 15:19:34
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