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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-29 17:40

同學你好
借主營業務成本
貸庫存商品

寧兒 追問

2021-04-29 19:17

那我這個表填寫的話就是上月結存28噸,本月無生產入庫,出庫6噸!本月結存為22噸,是么?那這樣的話,外賬的月底結存數和實際庫存數量就不對!因為發票是開具以前發貨的

寧兒 追問

2021-04-29 19:18

實際本月未生產入庫,未出庫!月末結存數應該還是28噸!這個怎么弄

樸老師 解答

2021-04-29 19:18

你的庫存商品沒有結轉嗎

寧兒 追問

2021-04-29 19:28

給你看的這個圖片是11月份的,我只是拿這個舉下例子!看看本月沒有入庫,出庫是按外賬發票的銷售收入!結存的話如果按上月結存減本月開發票銷售的數量,那么本月結存就會和實際庫存不一樣了!因為實際是沒發貨的

樸老師 解答

2021-04-29 20:08

實際沒發貨
但是你賬上有做就要結轉

寧兒 追問

2021-04-29 20:44

對,是的!我賬上有銷售我就得出庫,就得結轉成本!但是這樣一來!月末庫存數和實際庫存就有出入,這樣沒問題么?

樸老師 解答

2021-04-29 21:04

你覺得不一致可以做一個內賬,

寧兒 追問

2021-04-29 21:30

嗯做了內賬,內賬和實際庫存是一致的!只要外賬的庫存有一點出入沒啥問題

樸老師 解答

2021-04-29 21:35

外賬不一致正常,只要內賬一致就行了

寧兒 追問

2021-04-29 21:43

嗯嗯好的,謝謝老師!辛苦了!

樸老師 解答

2021-04-29 22:02

滿意請給五星好評,謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 公司是銷售藥品的,開發票出去,要結轉成本
2021-12-18 12:47:28
是的,可以不用結轉成本的
2020-06-04 11:15:38
你好,一般是按月結轉成本,開了發票后有收入,然后結轉與之對應的成本。
2020-03-27 21:37:12
你好,這個是合理的損耗嗎?
2020-03-18 11:19:12
不需要結轉成本,你沒有收入,不用。
2020-01-08 16:20:24
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