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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-04-28 13:19

，成本是稅前的，含稅成本含稅工資社保，借主營業(yè)務(wù)成本 簡易計稅，貸應(yīng)付職工薪酬 工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款個人社保 應(yīng)交個人所得稅，貸銀行

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2021-04-28 13:19:33
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 用這個科目就可以了，同學
2019-06-10 17:54:41
旅行社差額征稅的會計分錄怎么做? 【例如】：取得100元的含稅收入，其中，門票50元 答：差額征稅銷項稅的計算公式為：(100-50)/1.06*0.06 分錄如下: 取得收入：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷售稅額) 含稅收入/(1+6%)*6% 門票等可以從銷項稅額中扣減的項目 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 支出可抵減金額/(1+6%)*6% 在納稅申報表中按抵減的銷售額列示。 貸：庫存現(xiàn)金 【旅行社差額征稅的會計分錄的相關(guān)問題】： 小規(guī)模的旅行社差額征稅的分錄怎么做? 答：適用差額征稅的小規(guī)模納稅人，主表第1欄“應(yīng)納稅額不含銷售(3%征收率)”，應(yīng)填寫差額前還是差額后的銷售額? 納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項目的，本欄填寫扣除后的不含稅銷售額，與當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 所以本人對小規(guī)模納稅人的處理，認為是這么處理 取得收入：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (收入-允許扣除項目)/(1+3%)*3% 發(fā)生的門票等的支出： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存現(xiàn)金
2019-03-20 11:59:28
您好，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），借：主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減），貸：應(yīng)付賬款
2020-07-20 11:52:13
需要編制兩筆分錄： 1、確認收入： 借：銀行存款 3 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3/1.03 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3/1.03*3% 2、確認成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 2/1.03 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2/1.03*3% 貸：銀行存款 2
2017-08-17 14:58:24
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