分公司剛成立時簽的合同是用總公司的章，所以客戶把款都打到總公司賬戶里了。也是總公司開的發票給客戶的。分公司現在買了一批儀器，付款117000，但是發票是開給總公司的，后來總公司又把117000打到分公司賬戶上了。分公司是獨立核算的，總公司不給投資一分，這117000是分公司一個老總先付的，那我能直接把117000取出來給這個老總嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-11-17 20:41

那我要怎么做分錄，還是不用做賬，直接取出來給老總，

天垚追問

2016-11-17 20:54

我以前沒做過這筆賬，今天剛開始建賬，關于這筆業務就做這一個分錄就可以嗎？當時老總墊付117000買儀器我要做這賬嗎？

鄒老師解答

2016-11-17 20:38

你好，如果是償還，你可以銀行支付的

鄒老師解答

2016-11-17 20:52

借；其他應付款貸；庫存現金或銀行存款

鄒老師解答

2016-11-17 21:39

你好，是的
需要做的
借；固定資產貸；其他應付款

精選問題

老師你好，公司辦公室擴大的裝修款，按進度付款，預付5 問

借：預付賬款貸：銀行存款答
老師，合同結算-價款結算屬于資產類負債類，還是損問

合同結算一般是當損益類。也就是主營業務收入答
請問公司同一個員工申報了工資還可以申報勞務報問

同一個員工申報了工資，通常不可以申報勞務報酬答
員工報銷加油費要交印花稅么問

員工報銷加油費，不要交印花稅答
您好，老師，麻煩問下企業向關聯企業借款可以不約定問

企業向關聯企業借款可以不約定利息，這是雙方的民事權利，若協商一致則合法有效。但可能存在稅務風險，不約定利息可能被稅務機關認定不符合獨立交易原則而進行納稅調整，不過企業集團內單位間曾有過資金無償借貸免征增值稅的政策，只是目前該政策執行期限已過答

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