小笨豬♂小幸福 追問

2021-04-25 11:20

 好的，老師，我研究下

小笨豬♂小幸福 追問

2021-04-25 13:37

老師，我想問下有個職工福利，表中職工福利的稅收金額應該怎么來填

榮榮老師 解答

2021-04-25 13:39

同學，你賬面福利是多少，就填寫多少。最多不超工資總額的14%。

小笨豬♂小幸福 追問

2021-04-25 13:43

好的，老師，沒有固定資產(chǎn)的，資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調整明細表是不是就填零提交就行了

榮榮老師 解答

2021-04-25 13:51

同學，是的，沒有的項目就不用填寫了。

小笨豬♂小幸福 追問

2021-04-25 13:58

老師，還有一個我的申報表跟財務報表能對起來了，就是財務報表里面有個扣除所得稅費用就是凈利潤，但是申報表里面沒有可以填所得稅費用的，是不是就不用管了

榮榮老師 解答

2021-04-25 14:14

同學，所得稅中主表上最后有個 已交所得稅 ，這是自動帶出的。其他地方?jīng)]有需要填寫的。

小笨豬♂小幸福 追問

2021-04-25 14:25

好的，老師還有個問題想請教您，企業(yè)基礎信息表里面資產(chǎn)總額，填寫評均值，應該怎樣計算這個數(shù)

榮榮老師 解答

2021-04-25 14:43

資產(chǎn)總額填寫季度平均值：先算每個季度的資產(chǎn)平均值（季初+季末）/2，然后四個季度的算出來后，再把四季度的數(shù)加起來除以4