我們公司租了一個集裝箱，押金5000，運費500從押金中扣除，那需要對方開多少金額的票呢

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2021-04-23 12:44

同學你好，對方是開運費的全額，押金不能抵減運費的金額，應是單獨核算的；

甜美的戰斗機追問

2021-04-23 12:53

那對方開4500？

立紅老師解答

2021-04-23 12:57

同學你好，對方是開運費金額的發票，是開500；運費不是500元么

甜美的戰斗機追問

2021-04-23 13:01

那意思就是運費單獨開，租金單獨開唄，

立紅老師解答

2021-04-23 13:22

同學你好，是租金還是押金呢；

同學你好，對方是開運費的全額，押金不能抵減運費的金額，應是單獨核算的；

2021-04-23 12:44:50

你好；押金的話；? 借其他應收款貸銀行存款；? ?運費這個是買集裝箱發生的嗎？? 還是租賃的? ?

2022-09-20 10:31:50

押金借其他應付款，貸其他業務收入，應交稅費，銀存租金和運輸費都是一個月里面的嗎

2019-07-23 18:25:46

您好損壞沒有發票計入營業外支出

2019-10-26 16:30:26

同學你好 1、押金未歸還當接收方未歸還支付方押金：因支付方違約而未履行合同，或月底時接收方與支付方協商不退還押金等情況。此時押金轉為接收方價外費用，需要繳納增值稅，同時確認的收入或營業外收入也要計入企業所得稅。分錄如下：借：其他應付款——押金貸：營業外收入——違約金（押金÷（1%2B13%））應交稅費——應交增值稅——銷（押金÷（1%2B13%）× 13%） 2、押金抵減事項雙方根據合同或約定將押金作為抵減事項，比如押金抵減租金，或者押金抵減后期其他涉及的費用等雙方約定的事項，此時押金的性質已經轉變為交易款項，需要根據實際業務確認增值稅,企業所得稅根據確認的收入也計算在內。以押金遞減租金為例。借：其他應付款——押金貸：其他業務收入——租金應交稅費——應交增值稅——銷 3、押金合同不明確若押金在合同或協議中未明確注明，并且也沒有可出具的合理和真實的憑據，那么按規定是需要作為交易價款進行繳納增值稅的，否則會有稅務風險。被要求稅務整改后補的會計分錄。借：其他應付款——押金貸：營業外收入——違約金應交稅費——應交增值稅——銷 4、押金名義的收入以押金名義收取的會員費、注冊費等,并不是以擔保標的物或服務為主要目的收取的費用,實質上為收入項目的,這就需要按實際交易內容進行開票并繳納稅款。此費用發生時直接分錄為：借：銀行存款貸：其他業務收入應交稅費——應交增值稅——銷

2022-05-24 13:43:08

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