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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-04-21 21:43

你好，同學。
你開票直接是按60萬開具處理的。
增值稅 （60-24）/1.09*9%
60萬作為營業收入處理，24作為成本處理的。

Angryboy 追問

2021-04-22 11:25

謝謝老師，60萬作為收入的話，增值稅扣除的部分怎么做分錄呢，
借：銀行存款---600000
      貸：營業收入---550458.72
          ：應交稅金---49541.28                   實繳稅金27941.28          扣除稅款21600，扣除部分怎么做分錄，怎么轉出

陳詩晗老師 解答

2021-04-22 11:34

借，應交稅費～減免稅額抵減
貸，其他收益～減免稅額

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，一次性出售可以合并計算
2021-08-24 18:59:33
老師，房企業在什么時間繳納這2個稅呢
2022-10-19 14:59:48
你好，同學。 清算后再銷售的土地增值稅。 是按實際銷售面積交納。 銷售收入是確定的。就是扣除項。 扣除項是用之前清算時的扣除總金額/清算總面積*銷售面積計算的
2020-05-16 08:26:11
你說的應該是預計土增是怎么算的吧？ （銷售收入-增值稅）*土增預征率
2022-05-19 11:41:44
土地增值稅清算之后 又買的房屋 怎么計算土地增值稅吶 請老師舉例說明 謝謝
2019-07-20 15:36:49
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