葉 追問

2021-04-20 20:48

在其他應付款貸方，一直掛在某個員工名下

葉 追問

2021-04-20 20:49

貸方正數，從賬上看是公司欠別人的錢

郭老師 解答

2021-04-20 20:53

實際業務不是嗎
是的話借其他應付款貸營業外收入

葉 追問

2021-04-20 20:59

這個情況主要是以前做賬不規范導致這個數一直掛著，有其它的處理方式嗎？如果轉為營業外收入涉及到企業所得稅的問題

葉 追問

2021-04-20 21:00

這個不是實際的業務

郭老師 解答

2021-04-20 21:09

之前業務咋做的
紅沖就可以

葉 追問

2021-04-20 21:13

之前是給代理記賬公司做的，也不懂是怎么回事，賬上就一直掛著這個數哦，沒有人知道是怎么回事，這種情況怎么處理呢，老師

郭老師 解答

2021-04-20 21:14

你好
知道之前的明細賬嗎
查下

葉 追問

2021-04-20 21:28

查不到，所以也不懂怎么辦，這種情況長期掛著這筆賬？

郭老師 解答

2021-04-20 21:30

只能這么做
你要沖得交所得稅