匯算清繳出現：您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【3104.56】元是怎么回事

星河老師

職稱：中級會計師,稅務師,CMA

2021-04-20 17:21

同學，
當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【3104.56】是從你稅務系統帶出來的，這個金額不能稅前扣除。

素顏馬尾帆布鞋追問

2021-04-20 18:50

2020年查到有交滯納金，申報出現這種提示是不是可以不用管，

星河老師解答

2021-04-20 19:28

同學，
滯納金調增就可以了，稅收金額填0，做納稅調增。

素顏馬尾帆布鞋追問

2021-04-21 08:36

這個金額是指當年的發生額嗎
系統里實際繳的滯納金要＜3104.56，相差76，直接調增3104.56還是怎么調

星河老師解答

2021-04-21 08:47

同學，
系統里實際繳的滯納金要＜3104.56？
系統比你的賬上要少嗎？首先查下你的賬為什么少了。
按3104.56調整。

精選問題

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老師您好我在電子稅務局里做了申請增加開發票額問

發票額度申請在這個頁面有一個狀態審核通過了，就是已經可以了答
老師，您好！我們是小規模納稅人物流運輸公司，4月份賣問

同學，你好你這個輛車出售開具發票了嗎？？答
老師好！想請教下，供應商幫我們代墊運費，運輸公司是問

運輸公司可以開票給我們，我們再對公轉給供應商代墊運費答
老師你好，供應商發出的出庫單上有額外的運費，但是問

您好，這個計入到庫存商品的成本里面答

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