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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-04-17 20:37

借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項

二三 追問

2021-04-17 20:38

小規(guī)模還有銷項的嗎?

萱萱老師 解答

2021-04-17 20:39

借:應(yīng)收賬款/銀行存款等

貸:主營業(yè)務(wù)收入等

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

二三 追問

2021-04-17 20:54

小規(guī)模去稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅當場交掉了,分錄怎么做?

萱萱老師 解答

2021-04-17 21:01

1、代開發(fā)票符合收入確認條件:

借:應(yīng)收賬款/銀行存款等

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

2、代開時繳納增值稅:

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

貸:銀行存款

二三 追問

2021-04-17 21:03

房產(chǎn)中介服務(wù)行業(yè)銷售收入100萬,利潤總額做多少合適?

萱萱老師 解答

2021-04-17 21:37

這個不太清楚啊,有新的問題請在平臺重新提問,謝謝

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