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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-17 08:54

你好,可以這么做的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,可以這么做的。
2021-04-17 09:00:15
你好,可以這么做的。
2021-04-17 08:54:08
退貨記賬憑證和申報(bào)增值稅申報(bào)表的填制: 1、增值稅專用發(fā)票的填制:如果客戶索要商品退貨,則需要填補(bǔ)增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票應(yīng)包含以下內(nèi)容:增值稅專用發(fā)票號(hào)碼,商品退貨時(shí)間,商品名稱,商品規(guī)格,商品數(shù)量,商品單位,稅率,金額,稅額,填開(kāi)票人,收票人等 2、記賬憑證的填制:填制記賬憑證時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn):分錄日期,貸方科目,借方科目,在貸方科目中填制退貨時(shí)間,貨物總金額,稅金等內(nèi)容;在借方科目中填制應(yīng)付賬款,應(yīng)付稅金等內(nèi)容。 3、增值稅申報(bào)表的填制:在增值稅申報(bào)表中,應(yīng)當(dāng)填制發(fā)票號(hào)碼、退貨時(shí)間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容,并且要核對(duì)好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí):重要的是要充分考慮各方面因素,以免造成記賬憑證和增值稅申報(bào)表上的錯(cuò)誤,出現(xiàn)稅收等問(wèn)題。因此,應(yīng)該建立科學(xué)有效的管理和核算制度,確保準(zhǔn)確填制稅務(wù)機(jī)關(guān)所要求的個(gè)人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務(wù)申報(bào)表,以確保正確的納稅義務(wù)。
2023-02-26 13:00:19
已經(jīng)清完卡了就不用再次清卡了。簽章跟清卡沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)
2018-11-10 10:55:18
您好,目前新政策需要保持30年
2019-06-03 15:38:05
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精選問(wèn)題
  • 我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問(wèn)

    老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

  • 2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問(wèn)

    下午好親!我看看您描述哈

  • 企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問(wèn)

    你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說(shuō)納稅調(diào)整明細(xì)表嗎

  • 我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購(gòu) 問(wèn)

    車主給你開(kāi)發(fā)票開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過(guò)戶,他如果是二手車的話,車主給你開(kāi)二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)給你開(kāi) 你們收到法院的拍賣款是什么意思

  • 企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問(wèn)

    一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬(wàn)開(kāi)票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬(wàn) → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬(wàn) → 應(yīng)納稅 0.72 萬(wàn),增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤(rùn),假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤(rùn)、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。

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