喜悅的背包 追問

2021-04-16 13:48

 那這么做是對的還是沒做完，為什么這么做

小黎老師 解答

2021-04-16 13:50

同學你好，你看下這個計提科目有沒有余額，沒有余額就是對的

喜悅的背包 追問

2021-04-16 18:17

那之前會計這么做是什么意思

小黎老師 解答

2021-04-16 18:33

同學你好，這里有兩個分錄，一個是計提一個是發放，只是會計做賬的時候沒有改摘要

喜悅的背包 追問

2021-04-16 18:34

發放的是社保和公積金是嗎

小黎老師 解答

2021-04-16 22:06

同學你好，是的，發放的是社保和公積金

喜悅的背包 追問

2021-04-16 22:08

其中公積金的金額是不是寫錯了，企業和個人個負擔162元。還有在個稅中申報的公積金，填的是不是個人負擔的那塊金額，也就是162而不是324

小黎老師 解答

2021-04-16 22:12

同學你好，你們代繳的多少我不清楚，他這個發放分錄是個人承擔的部分。不過他計提的分錄正確的做法是在管理費用下面計提，做的不對哦

喜悅的背包 追問

2021-04-16 23:31

您好，正常我們是當月社保當月繳納，1月社保單位承擔800，個人承擔363，總共需要繳納的社保是1163，由于系統升級的問題，導致社保的養老和和其他險是分兩個系統申報，這樣的結果是社保的公司和個人承擔的其他險都當月繳納了，個人金額差不多是113，單位金額300，養老沒有當月繳納是在3月繳納無滯納金和利息，養老個人250，企業5
00，那我一月份的賬套怎么做，需要計提嗎？三月的又怎么做