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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-11-11 11:12

老師計提和發放的分錄怎么寫呢

宋生老師 解答

2016-11-11 11:10

您好！這個沒規定，企業自己根據情況辦。不過外帳上面一般都是當月計提下月發放

宋生老師 解答

2016-11-11 11:14

 1.分配工資

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應付職工薪酬——工資

  2.計提社保(企業部分)

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應付職工薪酬——社保

  3.次月發放工資時

  借：應付職工薪酬——工資

  貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)

  應交稅費——應交個人所得稅

  庫存現金/銀行存款

  4.上交杜保

  借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)

  5.上交個人所得稅

  借：應交稅費——應交個人所得稅

  貸：銀行存款

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相關問題討論
您好！這個沒規定，企業自己根據情況辦。不過外帳上面一般都是當月計提下月發放
2016-11-11 11:10:43
當然需要補計提
2015-12-19 11:59:19
?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2022-02-07 13:46:33
你好，7月初申報的是6月份實際發放的工資，以此類推
2019-07-09 21:12:47
你好，可以作為勞務支出做的。因為金額小，不用開票的
2019-07-09 15:29:33
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