小魚兒 追問

2021-04-14 14:49

我借財務費用-利息支出，貸應付利息，因為另一個利息是直接支付的，所以沒有計提，但是這筆749萬是計提未付的

小魚兒 追問

2021-04-14 14:52

也不用計提吧老師

王超老師 解答

2021-04-14 15:00

你好，這個你支付之后
借：應付利息
貸：銀行存款
那么就一直掛在賬上的，需要結轉掉的

小魚兒 追問

2021-04-14 15:19

我之前有個利息是接入開發間接費-利息支出，貸銀行存款，其實這個應該不影響應付利息的，所以就很奇怪了，應付利息怎么就成負數了。我是江應付股利換成應付利息的，這樣應該也沒有問題吧，老師

王超老師 解答

2021-04-14 15:22

你好，這個在報表上是負數，就會變的比較奇怪，因此建議還是要結轉的

小魚兒 追問

2021-04-14 15:47

結轉到應付賬款可以嗎

王超老師 解答

2021-04-14 15:54

你好，不建議結轉到應付賬款的