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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-04-14 13:49

您好
借 應交稅費-未交增值稅
貸 銀行存款

路雨霏 追問

2021-04-14 14:01

但是他的收入稅額是入在應交稅費-應交增值稅-銷項稅額科目,稅費繳納的時候是直接也入這個科目嗎?

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:02

是的 這個是一般納稅人的賬務處理

路雨霏 追問

2021-04-14 14:05

嗯嗯,這家就是一般納稅人噠,就繳納的時候直接入銷項稅額借方科目,不用計提吧?

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:08

開具發票的當月 月末寫分錄
借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸 應交稅費-未交增值稅

路雨霏 追問

2021-04-14 14:10

哦哦哦,好的好的,謝謝老師!!

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:13

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

路雨霏 追問

2021-04-14 14:16

等于是,1月月末:
借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  
貸  應交稅費-未交增值稅    


2月繳納的時候
借  應交稅費-未交增值稅
貸 銀行/現金

路雨霏 追問

2021-04-14 14:18

是這樣做嗎?

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:27

是的 這樣寫分錄正確的

路雨霏 追問

2021-04-14 14:28

好的好的,謝謝老師!!

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:29

不用謝 祝您工作順利 生活愉快

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可以的,可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
1.計算商品A的增值稅:商品A的增值稅 = (含稅價 / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計算商品A的毛利潤:商品A的毛利潤 = 含稅價 - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動的影響:如果客戶購買了4件商品A,則返現1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費用。 4.計算每銷售一件商品A的實際利潤:在不考慮其他費用的情況下,每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動,如果客戶購買了4件商品A,則公司需要支付額外的1000元,所以實際利潤會下降。 5.稅務籌劃:優化促銷活動:考慮將返現活動改為折扣或贈品,以減少現金流出。費用控制:每銷售原價100元的商品發生費用5元,公司應審查這些費用是否必要,并考慮降低成本。庫存管理:確保商品A的庫存充足,以滿足促銷活動期間的需求。稅務合規:確保所有稅務申報和記錄都符合當地稅務法規。 6.具體籌劃方案:調整促銷活動:將滿4件A返現1000元改為滿4件A打9折(或其他折扣),這樣公司可以減少現金流出,同時仍然吸引客戶。費用審查:對每銷售原價100元商品發生的5元費用進行審查,看是否有降低的空間,例如通過談判降低運輸費用或優化包裝成本。提高銷售效率:通過優化銷售流程、提高員工效率等方式,降低每件商品的銷售成本,從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
你好,計算該企業5月應納消費稅稅額=20*240
2023-12-24 16:42:18
你好題目路過要求做什么?
2023-12-09 17:12:09
同學你好,方案一:乘坐乘長途汽車出差,可以取得注明旅客身份信息,可以抵扣進項稅額=15000÷(1%2B3%)×3%=436.89(元) 方案二:乘高鐵出差,可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票,可以抵扣進項稅額=15000÷(1%2B9%)×9%=1238.53(元) 方案三:乘飛機出差,可以取得注明客身份信息的航空運輸電子客票行程單,可以抵扣進項稅額=15000÷(1%2B9%)×9%=1238.53(元) 所以根據可以抵扣進項稅額,方案二和三均可選擇
2023-04-10 15:59:46
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