小白 追問

2021-04-14 13:57

包括營業外收入和其他收益么

小惑老師 解答

2021-04-14 14:08

你好，不包括其他收益的

小白 追問

2021-04-14 14:12

我說的是季度所得稅申報表上營業收入要填寫的數據，需要填的是開票收入，可需要加上未開票的營業外收入和其他收益？

小惑老師 解答

2021-04-14 14:17

就是填寫營業收入，不包括營業外籍其他收益

小白 追問

2021-04-14 15:09

我想說的是這邊有個其他收益數據增值稅申報的填在了無票收入6%上面的（每天政府退還的手續費收入），這樣會導致這邊所得稅申報的時候，營業收入數據和增值稅申報表數據不一致。總是會有預警，怎么辦？因為我這邊申報增值稅的時候是放在無票收入那一欄，6%的那一欄申報的。所以增值稅申報表數據就會有這個數據。但是財務軟件賬務處理是：
借：銀行存款
貸：其他收益
       應交稅費（銷項）

小惑老師 解答

2021-04-14 15:21

沒有關系啊，本身其他收益跟個就不應該填寫在營業收入中的

小白 追問

2021-04-14 15:37

問題是那這個數字就會和增值稅申報數據會有差額，也就是所得稅申報的時候營業收入的數據，怎么辦呢，金三會有預警

小惑老師 解答

2021-04-14 15:40

沒事的啊，這個很正常啊，有預警不一定有問題的

小白 追問

2021-04-14 15:46

那如果我把這個手續費作為無票收入申報的其他收益數據，直接加到營業收入里面。保持和增值稅申報的營業收入保持一致可以么？因為每個季度所得稅申報他都要預警一下。都要去解釋比較麻煩。我直接把差異數據加上去保持一致可以么

小惑老師 解答

2021-04-14 15:51

你要是覺得這樣處理簡便，可以這樣處理的