請問下,用友T8軟件已經(jīng)做了年度結(jié)轉(zhuǎn),但是上一年度的問題有點多,可以反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
燕子
于2021-04-13 09:57 發(fā)布 ??2171次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2021-04-13 10:17
你好
可以的,分三種情況決定。
1、傳統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)模式(12月結(jié)賬-新建立年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額)解決方法,進入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進入新的年度手工在期初余額中進行修改余額。
2、新結(jié)轉(zhuǎn)模式 (12月結(jié)賬-新年度開賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額) 解決方法,先進入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進入新的年度重新結(jié)轉(zhuǎn)余額。
3、如果是通過新增期間或者直接結(jié)賬的方式,因為數(shù)據(jù)庫后臺還在同一數(shù)據(jù)庫中,所以直接取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié)。
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你好
可以的,分三種情況決定。
1、傳統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)模式(12月結(jié)賬-新建立年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額)解決方法,進入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進入新的年度手工在期初余額中進行修改余額。
2、新結(jié)轉(zhuǎn)模式 (12月結(jié)賬-新年度開賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額) 解決方法,先進入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進入新的年度重新結(jié)轉(zhuǎn)余額。
3、如果是通過新增期間或者直接結(jié)賬的方式,因為數(shù)據(jù)庫后臺還在同一數(shù)據(jù)庫中,所以直接取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié)。
2021-04-13 10:17:24

你好,可以的,直接反結(jié)賬修改就行,改完再重新結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-04-12 17:01:02

你好。新年度舊年度是分開的。舊年度帳的賬套可以按照平日月份的反結(jié)賬操作就行。
2019-02-19 22:49:13

首先你要做好帳套的備份工作。其次就是建立新的年度帳。
1 進入系統(tǒng)管理,點擊系統(tǒng)菜單下的注冊,用戶名要選擇要做帳套主管的名字,一般為操作員自己的名字,選擇要做的帳套,會計年度選擇上一年的年度,如果要做06的就選05年的,然后點擊確定。
2 在菜單欄中選年度帳,在下拉菜單總選建立。
3 點擊確定點擊是。等待一會顯示建立完成后,系統(tǒng)會自動彈出畫面,表示建立成功。
結(jié)轉(zhuǎn)上年度的數(shù)據(jù)。
1 進入系統(tǒng)管理,點擊系統(tǒng)下拉菜單中的注冊,用戶名要選擇要做帳套的帳套主管的名字一般也就是操作員的名字,選擇要做的帳套,會計年度選擇本年度的年度,如果要結(jié)轉(zhuǎn)05年的年度期末數(shù)據(jù),此時要選擇06年的然后點擊確定
2 在菜單欄中選擇結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。
3 在結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)總選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。
4 點擊確定。
5 確定后系統(tǒng)彈出對話框,一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn),明細方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯。
6 經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后出現(xiàn)愛你一個結(jié)轉(zhuǎn)報告。提示正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和有錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目,如果有錯誤提示要查明原因,如果沒有問題了就可以進行下一個年度的財務(wù)操作了 。
2020-01-22 22:03:14

你好,之前是什么科目結(jié)轉(zhuǎn)了,你之前所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么,金額是多少,正確的金額應(yīng)當(dāng)是多少?
2019-03-27 19:37:54
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