請問下,用友T8軟件已經做了年度結轉,但是上一年度的問題有點多,可以反結轉嗎
燕子
于2021-04-13 09:57 發布 ??2171次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2021-04-13 10:17
你好
可以的,分三種情況決定。
1、傳統結轉模式(12月結賬-新建立年度賬-結轉上年余額)解決方法,進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度手工在期初余額中進行修改余額。
2、新結轉模式 (12月結賬-新年度開賬-結轉上年余額) 解決方法,先進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度重新結轉余額。
3、如果是通過新增期間或者直接結賬的方式,因為數據庫后臺還在同一數據庫中,所以直接取消上年12月結賬即可反年結。
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你好
可以的,分三種情況決定。
1、傳統結轉模式(12月結賬-新建立年度賬-結轉上年余額)解決方法,進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度手工在期初余額中進行修改余額。
2、新結轉模式 (12月結賬-新年度開賬-結轉上年余額) 解決方法,先進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度重新結轉余額。
3、如果是通過新增期間或者直接結賬的方式,因為數據庫后臺還在同一數據庫中,所以直接取消上年12月結賬即可反年結。
2021-04-13 10:17:24

你好,可以的,直接反結賬修改就行,改完再重新結轉。
2021-04-12 17:01:02

你好。新年度舊年度是分開的。舊年度帳的賬套可以按照平日月份的反結賬操作就行。
2019-02-19 22:49:13

首先你要做好帳套的備份工作。其次就是建立新的年度帳。
1 進入系統管理,點擊系統菜單下的注冊,用戶名要選擇要做帳套主管的名字,一般為操作員自己的名字,選擇要做的帳套,會計年度選擇上一年的年度,如果要做06的就選05年的,然后點擊確定。
2 在菜單欄中選年度帳,在下拉菜單總選建立。
3 點擊確定點擊是。等待一會顯示建立完成后,系統會自動彈出畫面,表示建立成功。
結轉上年度的數據。
1 進入系統管理,點擊系統下拉菜單中的注冊,用戶名要選擇要做帳套的帳套主管的名字一般也就是操作員的名字,選擇要做的帳套,會計年度選擇本年度的年度,如果要結轉05年的年度期末數據,此時要選擇06年的然后點擊確定
2 在菜單欄中選擇結轉上年度數據。
3 在結轉上年度數據總選擇總賬系統結轉。
4 點擊確定。
5 確定后系統彈出對話框,一般建議選擇余額方式結轉,明細方式結轉如果操作不當容易出錯。
6 經過結轉后出現愛你一個結轉報告。提示正確的結轉科目和有錯誤的結轉科目,如果有錯誤提示要查明原因,如果沒有問題了就可以進行下一個年度的財務操作了 。
2020-01-22 22:03:14

你好,之前是什么科目結轉了,你之前所做的結轉分錄是什么,金額是多少,正確的金額應當是多少?
2019-03-27 19:37:54
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