精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-12 14:18

你好
第一個是什么業務的

Lili 追問

2021-04-12 14:21

老師是外貿企業有海運費,因為12月沒有來發票,我做一筆銷售費用,掛了公司,但做收入的時候沒有掛公司,這樣賬就不平了,今天才發現做錯了。

郭老師 解答

2021-04-12 15:05

運費你是代收代付的嗎

Lili 追問

2021-04-12 15:20

是的,我們是代老外收代老外付的。

郭老師 解答

2021-04-12 15:58

借銀行存款貸其他應付款
收到的
支付做相反的

Lili 追問

2021-04-12 16:06

老師是去年我應該是多做了一筆持其他公司海運費了,本年我應該怎么做呢?直接沖紅嗎?還是調整去年的賬呢?

郭老師 解答

2021-04-12 16:19

你好
之前多做的分錄

Lili 追問

2021-04-12 16:26

之前是多做了第二張圖的分錄,第一張圖已經包含了這個海運費。

郭老師 解答

2021-04-12 17:01

借其他應付款貸利潤分配

Lili 追問

2021-04-13 08:51

老師為什么這么做分錄呢,我直接沖銷不可以嗎?

郭老師 解答

2021-04-13 08:53

跨年了
跨年的損益類科目用利潤分配或者以前年度損益調整來做

Lili 追問

2021-04-13 09:04

老師你這樣做正確嗎?我怎么感覺不大對呢?借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88嗎,這樣不用改去年的報表嗎?或者沖銷不也正確嗎?因為我去年多做了一筆今年沖銷?

郭老師 解答

2021-04-13 09:05

不修改去年的財務報表
在納稅調整明細表
減少你的費用
這個就是納稅調增

Lili 追問

2021-04-13 09:12

老師那我應該怎么做呢?借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88直接做這一筆分錄嗎?

郭老師 解答

2021-04-13 09:19

你好是的,是這么做的。

Lili 追問

2021-04-13 09:38

老師我直接就寫這一步分錄嗎?有點不太理解,那多記的分錄不用沖紅了嗎?

郭老師 解答

2021-04-13 09:43

你好
是的
跨年了
費用直接利潤分配代替

Lili 追問

2021-04-13 09:49

老師那是去年的費用多記了也是這么做嗎?那我做這筆分錄時備注欄應該寫什么呢?數字不用填寫負數吧,借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88?

郭老師 解答

2021-04-13 09:54

你好
是的
是這么做的

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 交口县| 晋中市| 台东县| 姚安县| 肥东县| 富平县| 桃园县| 高台县| 麻栗坡县| 福清市| 陈巴尔虎旗| 兰西县| 祁连县| 漳平市| 广安市| 贞丰县| 南和县| 佛学| 屏边| 罗甸县| 蚌埠市| 水城县| 清新县| 正宁县| 孝感市| 新民市| 中宁县| 合阳县| 彰化县| 读书| 新余市| 建始县| 安多县| 图片| 齐河县| 扎赉特旗| 乃东县| 嘉善县| 巴林左旗| 会东县| 龙州县|