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Lili
于2021-04-12 14:13 發布 ??812次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-04-12 14:18
你好第一個是什么業務的
Lili 追問
2021-04-12 14:21
老師是外貿企業有海運費,因為12月沒有來發票,我做一筆銷售費用,掛了公司,但做收入的時候沒有掛公司,這樣賬就不平了,今天才發現做錯了。
郭老師 解答
2021-04-12 15:05
運費你是代收代付的嗎
2021-04-12 15:20
是的,我們是代老外收代老外付的。
2021-04-12 15:58
借銀行存款貸其他應付款收到的支付做相反的
2021-04-12 16:06
老師是去年我應該是多做了一筆持其他公司海運費了,本年我應該怎么做呢?直接沖紅嗎?還是調整去年的賬呢?
2021-04-12 16:19
你好之前多做的分錄
2021-04-12 16:26
之前是多做了第二張圖的分錄,第一張圖已經包含了這個海運費。
2021-04-12 17:01
借其他應付款貸利潤分配
2021-04-13 08:51
老師為什么這么做分錄呢,我直接沖銷不可以嗎?
2021-04-13 08:53
跨年了跨年的損益類科目用利潤分配或者以前年度損益調整來做
2021-04-13 09:04
老師你這樣做正確嗎?我怎么感覺不大對呢?借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88嗎,這樣不用改去年的報表嗎?或者沖銷不也正確嗎?因為我去年多做了一筆今年沖銷?
2021-04-13 09:05
不修改去年的財務報表在納稅調整明細表減少你的費用這個就是納稅調增
2021-04-13 09:12
老師那我應該怎么做呢?借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88直接做這一筆分錄嗎?
2021-04-13 09:19
你好是的,是這么做的。
2021-04-13 09:38
老師我直接就寫這一步分錄嗎?有點不太理解,那多記的分錄不用沖紅了嗎?
2021-04-13 09:43
你好是的跨年了費用直接利潤分配代替
2021-04-13 09:49
老師那是去年的費用多記了也是這么做嗎?那我做這筆分錄時備注欄應該寫什么呢?數字不用填寫負數吧,借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88?
2021-04-13 09:54
你好是的是這么做的
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 705291 個
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Lili 追問
2021-04-12 14:21
郭老師 解答
2021-04-12 15:05
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2021-04-12 15:20
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2021-04-12 15:58
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2021-04-13 09:04
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2021-04-13 09:43
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2021-04-13 09:49
郭老師 解答
2021-04-13 09:54