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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-12 14:18

你好
第一個是什么業務的

Lili 追問

2021-04-12 14:21

老師是外貿企業有海運費,因為12月沒有來發票,我做一筆銷售費用,掛了公司,但做收入的時候沒有掛公司,這樣賬就不平了,今天才發現做錯了。

郭老師 解答

2021-04-12 15:05

運費你是代收代付的嗎

Lili 追問

2021-04-12 15:20

是的,我們是代老外收代老外付的。

郭老師 解答

2021-04-12 15:58

借銀行存款貸其他應付款
收到的
支付做相反的

Lili 追問

2021-04-12 16:06

老師是去年我應該是多做了一筆持其他公司海運費了,本年我應該怎么做呢?直接沖紅嗎?還是調整去年的賬呢?

郭老師 解答

2021-04-12 16:19

你好
之前多做的分錄

Lili 追問

2021-04-12 16:26

之前是多做了第二張圖的分錄,第一張圖已經包含了這個海運費。

郭老師 解答

2021-04-12 17:01

借其他應付款貸利潤分配

Lili 追問

2021-04-13 08:51

老師為什么這么做分錄呢,我直接沖銷不可以嗎?

郭老師 解答

2021-04-13 08:53

跨年了
跨年的損益類科目用利潤分配或者以前年度損益調整來做

Lili 追問

2021-04-13 09:04

老師你這樣做正確嗎?我怎么感覺不大對呢?借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88嗎,這樣不用改去年的報表嗎?或者沖銷不也正確嗎?因為我去年多做了一筆今年沖銷?

郭老師 解答

2021-04-13 09:05

不修改去年的財務報表
在納稅調整明細表
減少你的費用
這個就是納稅調增

Lili 追問

2021-04-13 09:12

老師那我應該怎么做呢?借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88直接做這一筆分錄嗎?

郭老師 解答

2021-04-13 09:19

你好是的,是這么做的。

Lili 追問

2021-04-13 09:38

老師我直接就寫這一步分錄嗎?有點不太理解,那多記的分錄不用沖紅了嗎?

郭老師 解答

2021-04-13 09:43

你好
是的
跨年了
費用直接利潤分配代替

Lili 追問

2021-04-13 09:49

老師那是去年的費用多記了也是這么做嗎?那我做這筆分錄時備注欄應該寫什么呢?數字不用填寫負數吧,借其他應付款-公司30303.88貸利潤分配30303.88?

郭老師 解答

2021-04-13 09:54

你好
是的
是這么做的

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