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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-09 11:00

我提問(wèn)：老師：我們是一家汽車銷售公司（中介服務(wù)），例 ：李三購(gòu)買小車成交價(jià)20萬(wàn)，收款時(shí)我們?nèi)耄浩渌麘?yīng)付款—代付車款，公司訂車時(shí)也入其他應(yīng)付款｜—代付車款，還有辦理車子的保險(xiǎn)，購(gòu)置稅，上戶費(fèi)等等都是通過(guò)其他應(yīng)付款—代付（設(shè)各明細(xì)）核算的，贈(zèng)送的腳墊，導(dǎo)航、真皮等等，都是公司付錢，結(jié)算利潤(rùn)時(shí)：以收車主的總款和這個(gè)車子所有的費(fèi)用的差價(jià)為利潤(rùn)（包括贈(zèng)送東西的費(fèi)用），利潤(rùn)記入其他業(yè)務(wù)收入—中介收入。問(wèn)題：贈(zèng)送的腳墊，導(dǎo)航、真皮等等，都是公司付錢，公司支付的這些贈(zèng)送應(yīng)該入什么科目合適了？

邈嫣雨靈 追問(wèn)

2016-11-09 11:01

贈(zèng)送的腳墊，導(dǎo)航、真皮等等，是公司要先付款后，才結(jié)算車子利潤(rùn)，我不懂這個(gè)先付款后入什么科目合適？

邈嫣雨靈 追問(wèn)

2016-11-09 13:06

咋用其他應(yīng)收款了，是公司贈(zèng)送給車主的，只是算這個(gè)車子的利潤(rùn)時(shí)要把這個(gè)錢算進(jìn)去扣除，才是利潤(rùn)。

鄒老師 解答

2016-11-09 10:58

你好，具體是什么問(wèn)題

鄒老師 解答

2016-11-09 12:06

借；其他應(yīng)收款    貸；銀行存款
收到  借；銀行存款    貸；其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2016-11-09 13:11

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；銀行存款

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你好，具體是什么問(wèn)題
2016-11-09 10:58:28
3月份辦的結(jié)算。那么應(yīng)該開具10%的發(fā)票?？梢蚤_具，需要講稅務(wù)局系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)。
2019-04-23 14:55:33
你好；? ? 你先暫估入庫(kù) ；然后再去銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本即可； 你 購(gòu)進(jìn)發(fā)票好久給你開? ?
2022-12-15 15:34:13
你好，還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？ 沒(méi)有完工?
2016-09-26 09:16:23
借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
2017-07-10 06:56:12
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