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閻老師

職稱： 中級會計師

2021-04-10 11:23

你好，出色的和有成就感的事情還是得結合自己實際工作回答，以免被人懷疑你的誠實性。可以想想有沒有改變現狀，走出舒適區，或者主導某項工作，協調某些事情推動工作進度的工作等。
確認收入成本就是根據合同進度，發票和進度不一致的部分計入待轉銷項稅，待發生納稅義務了再轉入銷項稅，繳納增值稅

一路芬芳 追問

2021-04-10 11:26

謝謝老師！待轉銷項稅有點不明白，具體會計分錄怎么操作呢？

閻老師 解答

2021-04-10 11:32

比如按合同進度應該確認收入20，實際開出發票不含稅金額30，增值稅銷項確認1.8，待轉銷項確認0.9，借：主營業務成本，工程施工-合同毛利，貸：主營業務收入，應交稅費增值稅銷項1.8，應交稅費增值稅待轉銷項確認0.9。
等到確認銷項的時候，借：應交稅費增值稅銷項0.9，貸：應交稅費增值稅待轉銷項確認0.9

一路芬芳 追問

2021-04-10 11:46

謝謝老師！不是工程結算的時候做銷項稅嗎？

閻老師 解答

2021-04-10 13:03

如果開票了就要確認的

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相關問題討論
30501*建筑服務*建筑工程
2018-11-12 10:56:13
是建筑工程 開標 發票如何寫嗎
2018-11-12 11:19:04
要交增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，企業所得稅
2017-08-19 20:13:18
你好，同學。這是屬于建筑工程
2020-07-07 12:01:26
你好，有的，可以在學習中心直接搜索
2021-10-14 21:01:42
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