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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-04-09 18:48

要填下邊的增值稅減免稅申報明細表

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 18:51

這兩個表我填的正確嘛?這兩個表不都是一樣的嗎?

萱萱老師 解答

2021-04-09 18:55

這兩個表我填的正確嘛? 是正確的

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 18:56

這兩個表不是一回事嘛

萱萱老師 解答

2021-04-09 18:56

你好,要求是要填寫的

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 19:00

減免298,表一怎么提取不出來呢?是自己填上的嗎

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 19:04

這個數主表提取不出來,我自己手動填上了,數也變過來了

萱萱老師 解答

2021-04-09 19:39

主表要自己填寫的

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 19:40

填完就出現下邊的情況

萱萱老師 解答

2021-04-09 19:43

、一般納稅人
填報涉及表格:1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中.2、《增值稅減免稅申報明細表》:"減稅性質代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅";其它欄次填報與附表四相同.3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄'應納稅額減征額'將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》"本期實際抵減稅額"自動帶出數據進行抵減.當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.

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相關問題討論
你好,需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學這個是免稅農產品!
2019-12-03 08:55:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差額征收的話,只填寫主表第10行“其中:小微企業免稅銷售額”
2019-10-10 12:49:41
你好? ? 你就選擇免稅? ?填寫在? 小規模的話? 10欄免稅銷售額欄次去報?
2021-07-12 09:14:14
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