老師請(qǐng)問購買方給我付款金額與開票金額不一致。多開了200塊錢的票，200塊是不是該借應(yīng)收賬款啊？但是多開的200是不會(huì)轉(zhuǎn)到公司的

答： 你好，做銷售費(fèi)用里面就可以。

還有一件事問一下！我看我同事記的應(yīng)收款賬本上記的我都能看懂 上面借方登記應(yīng)收賬款 她摘要里還寫明發(fā)票沒有開！等到開票了再計(jì)發(fā)票清 但是電腦表格里還記已開票金額 未開票金額 已開票正數(shù)金額是記開票錢未收 還有負(fù)數(shù)金額是記開了票多收了錢或者未開票已收的錢 我想問我已經(jīng)被她弄混了 怎樣弄清楚有什么辦法把應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款弄清楚啊

答： 您好，沒開發(fā)票的暫估科目，開發(fā)票的不用暫估即可

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

銷售化肥過程中有鎊差現(xiàn)象，因此開票金額和客戶回款有一定的出入（應(yīng)收賬款掛有余額），應(yīng)該怎么操作賬才平?

答： 開紅字發(fā)票紅沖