向陽。 追問

2021-04-02 14:40

就是結(jié)算時(shí)本來收入是90，有10是公司自己承擔(dān)的物流中轉(zhuǎn)費(fèi)，我直接全部100做進(jìn)應(yīng)收賬款里面了，現(xiàn)在對方就一直掛著欠我10.

郭老師 解答

2021-04-02 14:44

借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款

向陽。 追問

2021-04-02 14:50

你好，之前做的是借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入、增值稅  ，

向陽。 追問

2021-04-02 14:52

不用通過以前年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2021-04-02 14:54

都可以
這個(gè)金額不大的可以做到今年

向陽。 追問

2021-04-02 14:57

我說我之前做的錯(cuò)誤的分錄是借應(yīng)收賬款100， 貸主營業(yè)務(wù)收入、增值稅 ，其實(shí)應(yīng)收賬款只有90.我現(xiàn)在直接做借銷售費(fèi)用10貸應(yīng)收賬款10就可以了嗎？涉及損益類科目了，不用通過以前年度損益調(diào)整嗎？

向陽。 追問

2021-04-02 14:58

好幾筆都是，一共差不多花幾千塊。

郭老師 解答

2021-04-02 15:03

可以的
可以做到今年的銷售費(fèi)用

向陽。 追問

2021-04-02 15:04

一筆做到銷售費(fèi)用就行了嘛？

向陽。 追問

2021-04-02 15:21

老師，那之前確認(rèn)收入的繳納的增值稅怎么辦？所得稅怎么辦？

郭老師 解答

2021-04-02 15:39

你好
是的
增值稅正常繳納的
你們開了發(fā)票的嗎