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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2021-04-01 20:42
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結轉增值稅時，若有增值稅減免，是不是應交增值稅-未交增值稅=轉出未交增值稅-減免增值稅
答： 您應該是小規(guī)模納稅人吧？
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎？借：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2貸：其他收益 2借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5借：應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3貸：應交稅費-未交增值稅借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款"
答： 這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
稅控盤減免增值稅，如下圖計入應交增值稅減免稅款后，還需要做一個，借 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交增值稅減免稅款，還需要做這樣一個結轉分錄嗎？
答： 你好！ 平時不需要的
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#提問#稅控盤減免稅分錄？購進時，借：應交稅費-應交增值稅-減免稅，貸：銀行存款，；抵扣時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅，妥否？
老師：小規(guī)模納稅人，金蝶軟件。結轉減免的增值稅，是借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅，貸：營業(yè)外收入-增值稅減免
轉出未交增值稅的時候，當月有稅控盤減免稅抵扣，需要做分錄：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅，可否？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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