鼎 追問

2021-03-31 09:47

老師，我沒明白，我是要做分錄嗎？

鼎 追問

2021-03-31 09:49

老師，是否把之前多計提發放的工資做個相反分錄就可以了？還需要做其他的分錄嗎？

鼎 追問

2021-03-31 09:52

是否可以在匯算清繳里面A105050調增，在把財務年報的什么調一下？

meizi老師 解答

2021-03-31 09:53

你好1. 肯定要做分錄的。 你多報了工資 說明你賬上  工資計提分錄 也多做賬了。      不是相反分錄 。  因為你跨年了只能走利潤分配 來紅沖里 不能走原來的管理費用  分錄紅沖的。   

鼎 追問

2021-03-31 10:18

就用利潤分配沖管理費？可以借：應付工資，貸：利潤分配-未分配利潤，借：銀存，貸：應付工資，這樣做賬就可以了嗎？這個改2019年的匯算清繳，如果是2020年的匯算清繳也是這麼改嗎？

meizi老師 解答

2021-03-31 10:21

你好  用利潤分配替代管理費用來做 。     借：應付工資，貸：利潤分配-未分配利潤，借：銀存，貸：應付工資  就是這樣來做分錄的。 是的。都是這樣做