老師，我們公司沒(méi)有專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)一級(jí)科目，我可以把它增設(shè)到應(yīng)付賬款下作為一個(gè)二級(jí)科目嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-03 16:44

那我現(xiàn)在肯定要調(diào)整以前做的一筆同類別的業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)的收到的時(shí)候做的是，借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。支付的時(shí)候做的是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么調(diào)整？具體的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)？

持之追問(wèn)

2016-11-04 11:56

老師，我這樣做的話，會(huì)影響我的利潤(rùn)表吧？

鄒老師解答

2016-11-03 16:40

你好，有的企業(yè)會(huì)這樣處理

鄒老師解答

2016-11-03 20:49

借；營(yíng)業(yè)外收入貸；專項(xiàng)應(yīng)付款
借；專項(xiàng)應(yīng)付款貸；其他應(yīng)收款
做兩筆這個(gè)調(diào)整分錄

鄒老師解答

2016-11-04 12:01

會(huì)的

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