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老師，我們是建筑企業(yè)，外區(qū)項目，9月開了票，但是9月未在項目地預(yù)繳稅金，10月才在項目地預(yù)繳，10月交稅時本地扣了那筆外區(qū)稅金，怎么做分錄
心有陽光@潔
于2016-11-03 11:15 發(fā)布 ??1073次瀏覽
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羅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2016-11-03 11:31
建筑業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)大概在什么范圍是比較合 問
參照建筑業(yè)行業(yè)稅負(fù)的平均水平，以實際利潤為依據(jù)查賬征收在1.5%左右，核定征收在0.5%左右。 答
預(yù)備簽一份國際貨運合同，上海---越南，我方提供開具 問
發(fā)票開具風(fēng)險：免稅發(fā)票開具若不規(guī)范，可能無法享受免稅；個人司機(jī)提供發(fā)票或有真假、合規(guī)問題，影響成本扣除。 業(yè)務(wù)真實性及稅務(wù)認(rèn)定風(fēng)險：稅務(wù)機(jī)關(guān)可能質(zhì)疑業(yè)務(wù)真假，劃分不清國內(nèi)國際運輸收入或錯用政策會少繳稅款。 代扣代繳風(fēng)險：未履行對個人司機(jī)稅費代扣代繳義務(wù)，會被責(zé)令改正、罰款 答
我們是總包，異地項目需要做預(yù)繳，那我們的勞務(wù)分包 問
你好，你有分包合同和發(fā)票的話是可以抵減的。 答
老師，選項C/D不太理解，債務(wù)人不也有用交易性金融資 問
同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，你好！我公司的管理費用-工資本年發(fā)生額是2500 問
在職職工人數(shù)按本單位在職職工的年平均人數(shù)計算（12 個月人數(shù)相加除以 12 ），結(jié)果須為整數(shù) 。獲取方式如下： 電子稅務(wù)局：登錄電子稅務(wù)局，通過 “一戶式查詢申報信息”，選擇所屬期 2024 年 1 - 12 月，查找相關(guān)從業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)。 自然人電子稅務(wù)局扣繳端：點擊 “我要申報”，選擇 “稅款所屬期” 為 2024 年 1 - 12 月，查看申報的所有人數(shù)，進(jìn)行匯總計算 殘保金申報時，上年在職職工工資總額應(yīng)按工資總額統(tǒng)計口徑確定，可從 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資” 科目結(jié)合銀行工資發(fā)放流水等核實，不能單純依據(jù)管理費用 - 工資或個稅申報數(shù)據(jù) 答
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