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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2021-03-27 21:48

你好,如果是次月發放上月工資,比如現在是3月,那么3月你要先計提3月份工資,然后4月發放3月工資,5月申報3月的工資個稅。

清秀的戰斗機 追問

2021-03-27 23:46

老師,那一直都是按計提次月申報次月發放怎么弄

宇飛老師 解答

2021-03-27 23:49

那也沒事,就是你要一直采用這種,記得順序,一年下來總數沒錯就行,別一會兒這樣一會兒又換了別的做法。

清秀的戰斗機 追問

2021-03-28 00:50

老師,我看身邊好多人都是次月按上月計提數報個稅。是不是以前按這種方式?如果我后期想調整回來,今年12月直接當月發放,那么我次年一月就是按實發數申報,一月就只有計提,二月發放工資零申報,三月的時候申報二月所屬期的工資,這樣可以嗎?

清秀的戰斗機 追問

2021-03-28 00:52

如果目前這種做法,稅務上也是認可的話,我就不改了,如果是不規范還是盡量做規范吧

宇飛老師 解答

2021-03-28 08:04

其實個稅這個是按照收付實現制,也就是本月是申報上個月的實際發放數而不是計提數,所以如果上月是發放的上上月工資,那么其實應該按照上上月工資表申報個稅,這個是最規范的。

清秀的戰斗機 追問

2021-03-28 09:03

那我前面說那方法可以不

宇飛老師 解答

2021-03-28 09:06

可以,稅務局一般也不知道你報的是哪個月,自己能夠弄清楚邏輯就行了。實際操作中也就是按照習慣了。

清秀的戰斗機 追問

2021-03-28 09:29

好的,謝謝老師

宇飛老師 解答

2021-03-28 09:44

不客氣,滿意請五星好評哈。

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你好,如果是次月發放上月工資,比如現在是3月,那么3月你要先計提3月份工資,然后4月發放3月工資,5月申報3月的工資個稅。
2021-03-27 21:48:02
你好! 不用做計提分錄了
2019-10-23 16:13:31
工資的 個稅不需要計提
2019-04-02 13:17:48
你好,之前已經申報,現在發放是不需要再做申報的
2019-07-04 10:55:45
當月申報個稅申報是2月份
2020-04-09 15:19:05
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