菲菲 追問

2021-03-26 21:47

2020年12月的物業費水電費合計1960元

bamboo老師 解答

2021-03-26 22:02

那可以這樣寫會計分錄

菲菲 追問

2021-03-26 22:05

老師意思是要寫正規分錄嗎
借，管理費用——物業費水電費1960
貸,其他應付款——物業公司1960
借，其他應付款——物業公司1960
貸，銀行存款1960
是嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-26 22:06

不是的 收到發票并同時支付款項 可以寫一筆分錄
借，管理費用——物業費水電費
貸，銀行存款

菲菲 追問

2021-03-26 22:08

哦哦


物業費不用計提嗎？

菲菲 追問

2021-03-26 22:08

哦哦 物業費水電費不用計提嗎？

菲菲 追問

2021-03-26 22:11

2020年12月份的物業費水電費
在2021年一月繳費，才開發票


這種情況怎么做分錄呀？

bamboo老師 解答

2021-03-26 22:11

如果發生了 當月沒有取得發票 先暫估入賬

菲菲 追問

2021-03-26 22:13

她沒有做

菲菲 追問

2021-03-26 22:15

她沒有
我接手了！才發現這個問題
2021年1月交2020
年12月的物業費水電費，發票開的日期也是今年1月份了
只能記賬在1月了！這個影響不大吧？老師

菲菲 追問

2021-03-26 22:16

這樣的賬務處理，怎么做分錄呀？

bamboo老師 解答

2021-03-26 22:19

金額不大 計入今年沒事的

菲菲 追問

2021-03-26 22:34

哦哦，和一月份加起來3800了


這樣的分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2021-03-26 22:58

也跟前面您寫的一樣寫分錄啊
收到發票并支付
借，管理費用——物業費水電費
貸，銀行存款

菲菲 追問

2021-03-27 10:46

好的
老師，假設2021年3月接收工作，是不是2021年3月開始的賬歸我負責，2021年3月之前都是那個會計承擔責任

bamboo老師 解答

2021-03-27 10:48

是的 但是人家離職了 后期前面的帳有什么問題 還是您幫忙處理的

菲菲 追問

2021-03-27 20:49

啊！
但是我發現報表數據錯了
我怎么處理啊？人都都走了

菲菲 追問

2021-03-27 20:50

前期記好的賬我也不了解啊
老師

bamboo老師 解答

2021-03-27 21:15

那您只能想辦法查賬 稅務不會找前任 只會找您的啊