哲妮 追問

2021-03-26 15:51

那我利潤表的數跟明細表對不上，匯算清繳要填明細怎么辦

莊老師 解答

2021-03-26 16:11

你好，匯算清繳可以扣除的，利潤表的數跟明細表對不上是因為我們調整了未分配利潤，

哲妮 追問

2021-03-26 16:18

你好，那個是2020年的賬了，都收起來了，可以在21年改動嗎

莊老師 解答

2021-03-26 16:22

你好，這個是在21年調整，

哲妮 追問

2021-03-26 16:25

那我在21年調整的話，我在匯算清繳20年的數據，財務報表利潤表的管理費用金額跟匯算表里管理費用合計數金額不對等

哲妮 追問

2021-03-26 16:27

后面算到利潤數也會不一樣

莊老師 解答

2021-03-26 16:29

你上年不是管理費用有余額嗎，不沖平嗎，

哲妮 追問

2021-03-26 16:48

老師，我又仔細研究了下，發現是有結轉的，就是管理費用的匯總數沒有減掉貸方的金額，導致利潤表的金額是錯誤的

莊老師 解答

2021-03-26 16:51

你好，你們是用手工記賬的嗎

哲妮 追問

2021-03-26 16:59

金蝶迷你系統。

莊老師 解答

2021-03-26 16:59

你好，這個有做賬后會自動結轉，

哲妮 追問

2021-03-26 17:12

好的謝謝老師，已經找出問題了，是系統的問題，明細賬的合計數是錯的，利潤表是沒錯的

莊老師 解答

2021-03-26 17:13

你好，祝你學習快樂，