小星星 追問

2021-03-26 15:47

繳納對不上金額

冉老師 解答

2021-03-26 15:48

為什么為對不上的

小星星 追問

2021-03-26 16:07

因為這個月應(yīng)該扣3000，發(fā)票就開了2400

冉老師 解答

2021-03-26 16:17

那你計提3000，后期開的，放到這個后面

小星星 追問

2021-03-26 16:18

怎么做呢

小星星 追問

2021-03-26 16:18

等于說發(fā)票就是補差額

冉老師 解答

2021-03-26 16:19

你好，是的，發(fā)票只是附件，賬還是要按實際的

小星星 追問

2021-03-26 16:21

還是專票

冉老師 解答

2021-03-26 16:23

沒事的，這個，正常做賬，發(fā)票來了附到后面

小星星 追問

2021-03-26 16:33

怎么做分錄啊老師

小星星 追問

2021-03-26 16:41

正常是借:應(yīng)付職工薪酬社保公積金 其他應(yīng)付款社保公積金 管理費用手續(xù)費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：銀行存款或其他應(yīng)付款

冉老師 解答

2021-03-26 16:50

借管理費用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬
繳納
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款