小星星 追問

2021-03-26 15:47

繳納對不上金額

冉老師 解答

2021-03-26 15:48

為什么為對不上的

小星星 追問

2021-03-26 16:07

因為這個月應該扣3000，發票就開了2400

冉老師 解答

2021-03-26 16:17

那你計提3000，后期開的，放到這個后面

小星星 追問

2021-03-26 16:18

怎么做呢

小星星 追問

2021-03-26 16:18

等于說發票就是補差額

冉老師 解答

2021-03-26 16:19

你好，是的，發票只是附件，賬還是要按實際的

小星星 追問

2021-03-26 16:21

還是專票

冉老師 解答

2021-03-26 16:23

沒事的，這個，正常做賬，發票來了附到后面

小星星 追問

2021-03-26 16:33

怎么做分錄啊老師

小星星 追問

2021-03-26 16:41

正常是借:應付職工薪酬社保公積金 其他應付款社保公積金 管理費用手續費 應交稅費-應交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款或其他應付款

冉老師 解答

2021-03-26 16:50

借管理費用-社保
貸應付職工薪酬
繳納
借應付職工薪酬
貸銀行存款