韋梅坤 追問

2021-03-26 06:43

返利數額大這樣我公司就得交第一季度所得稅，

郭老師 解答

2021-03-26 07:24

那你這些產品銷售出去了嗎

韋梅坤 追問

2021-03-26 08:09

商貿企業，庫存幾千個商品都銷售出去了

郭老師 解答

2021-03-26 08:21

那你就得做成本紅沖
以前年度有虧損的嗎

韋梅坤 追問

2021-03-26 08:33

以前一直有虧損累計40萬，就是有年返利才高當季才有利潤，一般每季都虧損，年匯算清繳是不交所得稅的，但問老師說季度有利潤是要交季度的，交了年匯算清繳去稅務局退稅很麻煩的

郭老師 解答

2021-03-26 08:37

你可以彌補虧損
或者暫估費用的

韋梅坤 追問

2021-03-26 08:50

沒有費用票，工資也做的很高了，我可以從今年起每季暫估返利沖減季末主營業務成本，等明年初收到返利紅字發票，沖減暫估分錄再按發票入賬，這樣當季利潤就不高了（其實返利也是今年的啊，只是發票要跨年開，收到返利發票的季度利潤就很高）

郭老師 解答

2021-03-26 09:03

你好
可以這么做的